Wat gaat het kosten ?
Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 35.471 | 36.259 | 37.525 | 37.045 | 36.990 | 37.064 | |
Baten | 9.385 | 8.780 | 8.817 | 8.427 | 8.598 | 8.096 | |
Resultaat | -26.087 | -27.479 | -28.709 | -28.618 | -28.391 | -28.968 | |
Binnen het Sociaal Domein zijn de grootste financiële uitgaven verbonden aan Wmo, Jeugd en Participatie. Daarnaast omvat het Sociaal Domein diverse andere voorzieningen en activiteiten, gericht op onder andere preventie, de sociale basis en het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. De ontwikkeling van de uitgaven wordt mede bepaald door de omvang van de doelgroep, de instroom, doorstroom en uitstroom binnen voorzieningen en de zwaarte en duur van de ondersteuning. We blijven deze ontwikkelingen monitoren en werken aan meer inzicht in de effecten van beleidskeuzes op zowel de maatschappelijke resultaten als de financiële ontwikkeling. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste lasten en baten binnen het Sociaal Domein.
Sociaal domein | Lasten 2027 | Baten 2027 |
|---|---|---|
Wmo | ||
Begeleiding en Dagbesteding | 1.927 | |
Huishoudelijke ondersteuning | ||
PGB WMO | 425 | |
Collectief en individueel vervoer | 842 | |
Woningaanpassingen | ||
Eigen bijdrage Wmo | ||
Totaal Wmo | 7.327 | 249 |
Jeugd | ||
Begeleiding en behandeling | 5.869 | |
Pleegzorg | 267 | |
Verblijf | 1.059 | |
Jeugdbescherming en jeugdreclassering | 358 | |
PGB Jeugd | ||
LTA / overige | 1.209 | |
Totaal Jeugd | 8.816 | |
Participatie | ||
Participatiewet | 6.611 | |
Bbz, IOAW en IOAZ | 343 | |
Bijzondere bijstand | 518 | |
Sociale werkvoorziening | ||
Re-integratie en trajecten | 76 | |
Participatiebedrijf | 2.658 | |
BUIG-uitkering | ||
Totaal Participatie | 12.391 | 6.742 |
Sociaal Domein | |
|---|---|
Relevante afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027 | Bedrag |
x € 1.000 | |
Indexeringen Sociaal Domein | |
Op het programma Sociaal Domein zijn voor 2027 indexeringen toegepast | -500 |
Jeugdhulp | |
Als gevolg van complexere hulpvragen, langere trajecten en een toenemende inzet van specialistische en zwaardere jeugdhulp nemen de kosten toe | -600 |
Participatie | |
De uitvoeringskosten van de centrumregeling Vidar stijgen | -119 |
Inhuur personeel | |
In 2026 was incidenteel inhuurbudget beschikbaar voor de landelijke Hervormingsagenda en de Sociaalmaatschappelijke visie. Dit budget vervalt vanaf 2027 | 350 |
Extra inzet op jeugd- en jongerenoverlast | |
Voor de uitvoering hiervan is in het coalitieakkoord vanaf 2027 structureel € 150.000 beschikbaar gesteld | -150 |
