Wat gaat het kosten ?
Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 10.630 | 15.089 | 12.025 | 10.817 | 11.046 | 11.262 | |
Baten | 10.293 | 12.768 | 11.423 | 10.337 | 10.574 | 10.813 | |
Resultaat | -337 | -2.322 | -602 | -480 | -472 | -448 | |
Volksgezondheid en milieu | |
|---|---|
Relevante afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027 | Bedrag |
x € 1.000 | |
Omgevingsdienst | |
De bijdrage aan de omgevingsdienst stijgt in 2027 door nieuwe verdeelsystematiek en ingroeipad | -53 |
Doorbelasting | |
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2027 ten opzichte van 2026 aan dit programma | 93 |
Kapitaallasten | |
In 2026 heeft er eenmalig vervroegde afschrijving plaatsgevonden ivm GGA Meers, die gedekt is uit de algemene reserve | 681 |
Hogere kapitaallasten op basis van de actuele investeringsplanning | -132 |
Bijdrage GGD | |
Op basis van de begroting van de GGD stijgt de gemeentelijke bijdrage | -67 |
Verslavingspreventie | |
In 2027 zijn geen middelen meer geraamd voor verslavingspreventie | 40 |
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) | |
Voor de structurele voortzetting van de werkwijze OKO is in het coalitieakkoord vanaf 2027 structureel €75.000 beschikbaar gesteld | -75 |
Riool | |
Hogere beschikking over de voorziening t.b.v demping tarief | 115 |
Lagere lasten | 41 |
Afval | |
Hogere kosten obv RWM begroting | -184 |
In 2026 is de reserve omgezet naar een voorziening via het taakveld afval | 1.029 |