Wat gaat het kosten ?
Baten en lasten
Bestuur en ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 17.381 | 16.770 | 17.420 | 17.355 | 16.666 | 17.706 | |
Baten | 67.248 | 67.126 | 70.045 | 69.176 | 69.379 | 72.210 | |
Saldo van baten en lasten | 49.866 | 50.356 | 52.625 | 51.821 | 52.714 | 54.504 | |
Toevoeging reserves | 18.524 | 2.471 | 2.705 | 70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | 20.468 | 10.220 | 2.781 | 974 | 888 | 885 |
Resultaat | 51.810 | 58.105 | 52.700 | 52.725 | 53.602 | 55.389 |
|---|
Relevante afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Bestuur | |
- Voor economische samenwerking, het structureren van het beleidshuis en voor de omgevingsvisie is in 2027 extra incidenteel budget beschikbaar | -95 |
- In de septembercirculaire 2026 is een incidenteel bedrag ontvangen voor het jaar 2026 voor veilig vergaderen gemeenteraden | 99 |
Burgerzaken | |
Per saldo hogere legesopbrengsten als gevolg van een hogere afname van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, in combinatie met hogere afdrachten aan het Rijk. Daarnaast zijn de kosten voor de verkiezingen in 2027 hoger | -73 |
Overhead en overige baten en lasten | |
- In 2027 is een stelpost CAO-ontwikkelingen opgenomen | -493 |
- In 2027 is een stelpost prijsindexeringen opgenomen | -150 |
- In 2027 is een stelpost kapitaallasten opgenomen | 258 |
- De structurele stelpost voor piek en ziek is in 2026 ingezet voor externe inhuur | -528 |
- In 2026 was er een hoger bedrag voor procesoptimalisatie beschikbaar | 354 |
- In 2026 was er een hoger budget voor ICT projecten beschikbaar | 126 |
- Ontwikkelingen overige stelposten in 2027 ten opzichte van 2026 | 170 |
- Vanaf 2027 is een lager bedrag voor doorontwikkeling organistatie aanwezig | 50 |
Treasury | |
In 2026 was het bedrag aan doorberekende rente (aan overige programma's) van | -469 |
OZB | |
Door indexering van de opbrengsten, areaaluitbreiding en actualisatie woz waarde stijgt de opbrengst in 2027 | 298 |
Algemene Uitkering | |
Als gevolg van de meicirculaire en de septembercirculaire zijn de beschikbare middelen toegenomen | 2.745 |
Reserves | |
Uit het overzicht 'verloop reserves' onderdeel van de financiële begroting blijkt dat in 2026 voor ruim 10,2 miljoen aan onttrekkingen plaatsvinden en voor een bedrag van 2,5 miljoen aan toevoegingen aan de reserves. In 2027 zijn deze bedragen respectievelijk 2,8 miljoen en 2,7 miljoen. Per saldo zorgt dit er voor dat in 2027 een lager bedrag aan de reserves onttrokken wordt dan in 2026 van circa 7,7 miljoen | -7.673 |
Economische samenwerking | |
Vanuit het strategische budget economische samenwerking zijn de budgetten overgeheveld naar beleid | 79 |
In 2026 was Stein verantwoordelijk voor de organisatie van de BBA. Dit vervalt in 2027. Daarnaast zijn er middelen doorgeschoven voor de MKB green deal. Deze vervallen in 2027 | 78 |
Herverdeling bijdrage BsGW | |
Door een nieuwe verdeelmethodiek van de bijdrage aan de BsGW binnen de taakvelden, stijgt de last voor het deel OZB | -182 |